出差报销单怎么填，费用报销审批单怎么填？
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冲账单怎么写费用报销单？
1.填写报销部门。费用承担的一般原则是：谁使用，谁承担。报销部门为费用承担部门。如：销售人员报销差旅费，报销部门为“销售部”。
2.填写报销日期。报销日期即你填写报销单据的日期。
3.填写附件张数。除报销单外，附件的张数。这里需要注意的是：由于定额发票比较小，一般张数比较多，我们一般把它们一同粘贴到一直粘贴单上，一张粘贴单是一张附件，里面可以粘贴多张小发票。
4.填写请款事由。根据实际情况表述清楚即可，但需要注意的是，各单位内控不一样，报销制度细则要求不同，对请款事由的填写也有一定的区别，可先咨询公司财务对请款事由有什么要求再填。如：对招待费报销的请款事由，需填写招待事由，几人；对差旅费报销的请款事由，需填写出差事由，从哪里到哪里等。
5.填写请款金额。金额不得有涂改，大写金额和小写金额要一致。中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）等字样。需要注意的是：以元结尾的，需在后面写整或正，以角结尾的可写整（正），以分结尾的不写整（正）。
6.填写收款单位信息。收款单位“全称”就是收款人名称，收款人是单位就是单位名称，收款人是个人就是人名，“账户”：即收款人的账号，“开户行”：即收款账户的开户行网点，如：中国建设银行重庆九龙坡支行。
7.粘贴附件。将相关附件进行粘贴，如：差旅费报销一般需要的附件有：出差流程、机票发票或汽车发票。
8.请款人签字，部门主管签字。一般报销审批流程为：报销人请款→部门审批→财务部审批→总经理审批，不同公司的岗位设置不同，报销制度不同，可参照公司报销制度走报销流程。
公务员差旅费报销表怎么填写？
1、差旅费报销单的报销日期：设置公式和单元格格式，自动取系统日期。
需要注意的是：出差人员回来后应填写差旅费报销单,经会计人员审核后由单位主管领导签字方可报销做账。因此,会计做账的时间应为报销当日的时间而不是发票上的时间，差旅费报销单的报销日期在一般情况下不用修改，特殊情况下如需改变，修改系统日期即可。
2、报销人基本情况：部门利用数据有效性设置下拉菜单选择输入，姓名和职务需要键入。职务是确定报销人享受报销的各项费用标准的重要依据，必须如实、准确填写。
3、公出日期、地点及费用发生情况：属于差旅费报销的基础数据，必须输入。
4、各项费用的汇总情况：设置公式后，自动计算生成。
5、报销金额（小写）：设置公式后，自动计算生成。
6、报销金额（大写）：利用函数设置公式，根据报销金额（小写）自动生成报销金额（大写）。
7、预支金额：输入数字。
8、返回金额：设置公式后，自动计算生成。
9、超支支付金额：设置公式后，自动计算生成。
10、附件张数：输入数字，设置单元格格式后系统自动转换成大写汉字。
费用报销审批单怎么填？
费用报销单在以下情况可以使用：
1、用于各部门费用及专项费用报销时填写；
2、作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；
3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。
费用报销单怎么填写
1.“报销部门”处填写所属部门,例如行政部.
2.“日期”如实填写。
3.“报销项目”按不同项目分列填写,在“摘要”处可填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额。(必须按实际要报的金额填写,粘贴的发票金额可
以多于报销金额,但一定不能少。)
5.“合计”金额填写阿拉伯数字,数字前加￥。“合计”此行上方有空栏的划s线注销。
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈,
圈内打叉,以此类推。
人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾
7.“报销人”处签字。
8.关于票据粘贴
(1)所附发票真实.合法,抬头正确。
(2)票据粘贴在原始凭证粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右从上向下顺着粘贴,
票据分类粘贴并方向朝上,票据粘贴顺序和报销单封面所列项目顺序一致。
(3)报销单和粘贴单粘贴时应只粘贴到二分之一处,方便以后装订成册后翻看。
扩展资料：
报销单填写不规范的问题
小写金额与人民币符号之间有空格要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；2.大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；3.报销单上字迹有涂改和勾抹要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；4.大写金额书写有误要求：金额填写规范，无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万5.大写金额与小写金额不一致要求：小写金额与大写金额保持一致；6.项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
报销原始单据的问题
1.取得发票上没有加盖销售方发票章要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；2.取得收据上没有加盖销售方财务章要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；3.出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。4.报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；
报销单粘贴的问题
1.票据粘贴杂乱无章要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；2.票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求：要用胶水粘贴附件；3.火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查；
车费报销单填什么费用？
油费,过路费可以填一张报销单,在报销单的用途上分开.写明油费和过路费就行了.会计做账会根据管理部门还是其它部门发生的费用分别列入不同的科目.
把停车费票据黏贴在报销单背面:填写如下
[1]日期,填写报销当天日期
[2]内容写:报销汽车停车费
[3]附件张数,按黏贴汽车停车费单据,如20张,附件写20张
[4]填写金额,小写金额和大写金额
[5]领款人,审批人,领导签字齐全,就能报销.
在报销单上可以把这些内容分别核算,列出具体数据,再进行汇总.财务入账时可以一起计入管理费用--差旅费.而有时候统计报表会要求统计出油品使用情况,这时就方便财务查找了.
先把单据分类,然后同一类别的报销单粘在同一张附件单上,在附件单上注明所属费用类别(如汽车油费、路桥费、餐费、交通费等等),注明本附件单上共粘贴原始单据的张数,各种费用如此累推.在记账凭证摘要栏注明"报销费用",附件张数等
报差旅费一定要填差旅费报销单吗，统一填费用报销单不可以吗？
是的，报差旅费一定要填差旅费报销单 同一类的出差费用，可以统一填费用报销单。 差旅费报销单可以在以下情况下使用：
1、按出差（期间）天数的费用报销的。
2、往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴（如果是按实报的话当然要附有发票）
3、住宿费、交通费和其他补贴等费用。